Как распределяются затраты из авансового отчета по командировке в 1С 8.3?

Добрый день!
Может кто-то может подсказать? С самого начала пользования версией 1С 8.3 Бухгалтерия для оформления командировки использовали авансовый отчет, вкладку прочее и разносили по счетам и номенклатурным группам расходы по командировке. Наша организация занимается строительством и производит работы согласно договорам. Соответственно заведены номенклатурные группы пообъектно. С 2021 года решили попробовать закрыть выданные суточные через документ "Авансовый отчет по командировке". После заполнения шапки документа и введения сроков командировки, программа сама посчитала суточные(все верно), но при этом не спросила на какой счет и на какую номенклатуру отнести затраты. Не понятно для чего создан этот документ если он сыпет проводки не разделяя не подразделения ни номенклатурные группы, и производство и АУП относит на 20 счет в пустоту. Подскажите может кто имел дело с этим документом? Возможно ли заполнение данной информации в документе(или это только вручную, или прописывать конфигуратором)? Или все таки по старинке самый идеальный вариант?